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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000231
Nro. de Timbrado
11658584
Monto de la Factura
₲ 3.003.600
Nro. de Orden de Pago
751
Fecha de Orden de Pago
16-11-2016
Fecha Emisión Cheque
05-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.856.368
IVA
₲ 273.055
Retención DNCP
₲ 10.704
Retención IVA
₲ 81.917
Retención Renta
₲ 54.611
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILDA FLORA PAREDES GOMEZ
RUC
1295651-1
Número de Contrato
014/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122419
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.478.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306925
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera