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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000292
Nro. de Timbrado
11658584
Monto de la Factura
₲ 2.244.900
Nro. de Orden de Pago
630
Fecha de Orden de Pago
27-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.134.859
IVA
₲ 204.082
Retención DNCP
₲ 8.000
Retención IVA
₲ 61.225
Retención Renta
₲ 40.816
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILDA FLORA PAREDES GOMEZ
RUC
1295651-1
Número de Contrato
014/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122419
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.478.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306925
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera