- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000890
Nro. de Timbrado
11388491
Monto de la Factura
₲ 47.950.000
Nro. de Orden de Pago
289
Fecha de Orden de Pago
15-06-2016
Fecha Emisión Cheque
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.599.579
IVA
₲ 4.359.091
Retención DNCP
₲ 170.876
Retención IVA
₲ 1.307.727
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 871.818
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121981
Monto Contrato
₲ 47.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.599.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309789
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, RED Y COMUNICACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira