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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000906
Nro. de Timbrado
11618657
Monto de la Factura
₲ 27.000
Nro. de Orden de Pago
282
Fecha de Orden de Pago
30-08-2016
Fecha Emisión Cheque
19-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.902
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 98
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
027
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-125681
Monto Contrato
₲ 913.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 913.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 909.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311394
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu