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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000576
Nro. de Timbrado
11316724
Monto de la Factura
₲ 11.093.100
Nro. de Orden de Pago
246
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
19-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.549.336
IVA
₲ 1.008.464
Retención DNCP
₲ 39.532
Retención IVA
₲ 302.539
Retención Renta
₲ 201.693
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-125875
Monto Contrato
₲ 11.093.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.093.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.549.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300351
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESMALEZADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción