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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012195
Nro. de Timbrado
11779615
Monto de la Factura
₲ 8.634.116
Nro. de Orden de Pago
419
Fecha de Orden de Pago
27-10-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.376.978
IVA
₲ 54.995
Retención DNCP
₲ 33.127
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 169.016
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124047
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.855.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.599.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu