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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-724
Nro. de Timbrado
12165215
Monto de la Factura
₲ 12.667.666
Nro. de Orden de Pago
634
Fecha de Orden de Pago
21-11-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.046.720
IVA
₲ 1.151.606
Retención DNCP
₲ 45.143
Retención IVA
₲ 345.482
Retención Renta
₲ 230.321
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-132865
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.450.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.853.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317409
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAYOR DEL VEHÍCULO MINIBUS DE LA MARCA HYUNDAI
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay