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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001051
Nro. de Timbrado
11735397
Monto de la Factura
₲ 8.392.000
Nro. de Orden de Pago
663
Fecha de Orden de Pago
27-10-2016
Fecha Emisión Cheque
27-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.980.639
IVA
₲ 762.909
Retención DNCP
₲ 29.906
Retención IVA
₲ 228.873
Retención Renta
₲ 152.582
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
42/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-128705
Monto Contrato
₲ 8.392.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.392.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.980.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316788
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira