- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000704
Nro. de Timbrado
11785881
Monto de la Factura
₲ 19.975.000
Nro. de Orden de Pago
540
Fecha de Orden de Pago
13-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.995.861
IVA
₲ 544.773
Retención DNCP
₲ 71.184
Retención IVA
Retención Renta
₲ 363.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-130145
Monto Contrato
₲ 19.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.430.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.995.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311406
Nombre de la Licitación
IMPRESION DEL INFORME ANUAL DE GESTION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu