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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000626
Nro. de Timbrado
11826170
Monto de la Factura
₲ 18.400.000
Nro. de Orden de Pago
814
Fecha de Orden de Pago
13-12-2016
Fecha Emisión Cheque
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.498.066
IVA
₲ 1.672.727
Retención DNCP
₲ 65.571
Retención IVA
₲ 501.818
Retención Renta
₲ 334.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
49/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-129954
Monto Contrato
₲ 18.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.498.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317077
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN E IMPRESORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira