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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000450
Nro. de Timbrado
11539954
Monto de la Factura
₲ 74.941.000
Nro. de Orden de Pago
305
Fecha de Orden de Pago
27-09-2016
Fecha Emisión Cheque
21-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.267.529
IVA
₲ 6.812.818
Retención DNCP
₲ 267.062
Retención IVA
₲ 2.043.845
Retención Renta
₲ 1.362.564
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122642
Monto Contrato
₲ 74.941.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.941.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.267.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309645
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu