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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000782
Nro. de Timbrado
11618657
Monto de la Factura
₲ 2.388.100
Nro. de Orden de Pago
244
Fecha de Orden de Pago
12-07-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.271.040
IVA
₲ 217.100
Retención DNCP
₲ 8.510
Retención IVA
₲ 65.130
Retención Renta
₲ 43.420
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123003
Monto Contrato
₲ 2.388.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.388.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.271.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308110
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay