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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000885
Nro. de Timbrado
11251906
Monto de la Factura
₲ 4.232.000
Nro. de Orden de Pago
151
Fecha de Orden de Pago
29-04-2016
Fecha Emisión Cheque
10-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.024.556
IVA
₲ 384.727
Retención DNCP
₲ 15.081
Retención IVA
₲ 115.418
Retención Renta
₲ 76.945
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-120166
Monto Contrato
₲ 4.232.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.232.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.024.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291018
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción