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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Nro. de Timbrado
11664175
Monto de la Factura
₲ 5.430.000
Nro. de Orden de Pago
4288
Fecha de Orden de Pago
02-12-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.163.831
IVA
₲ 493.636
Retención DNCP
₲ 19.351
Retención IVA
₲ 148.091
Retención Renta
₲ 98.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
44/16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124287
Monto Contrato
₲ 5.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.430.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.163.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302739
Nombre de la Licitación
ADQ DE BANDERAS PARAGUAYAS, UNIFORMES Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa