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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046173
Nro. de Timbrado
11499445
Monto de la Factura
₲ 1.925.000
Nro. de Orden de Pago
358
Fecha de Orden de Pago
10-08-2016
Fecha Emisión Cheque
14-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.918.000
IVA
₲ 175.000
Retención DNCP
₲ 7.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123994
Monto Contrato
₲ 1.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.925.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.918.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLIGRAFOS, SELLOS, CARTUCHOS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción