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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010669
Nro. de Timbrado
11519715
Monto de la Factura
₲ 2.020.000
Nro. de Orden de Pago
238
Fecha de Orden de Pago
12-07-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.920.983
IVA
₲ 183.636
Retención DNCP
₲ 7.199
Retención IVA
₲ 55.091
Retención Renta
₲ 36.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122995
Monto Contrato
₲ 2.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.920.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308110
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay