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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060236
Nro. de Timbrado
11654436
Monto de la Factura
₲ 216.000
Nro. de Orden de Pago
361
Fecha de Orden de Pago
10-08-2016
Fecha Emisión Cheque
07-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.215
IVA
₲ 19.636
Retención DNCP
₲ 785
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123858
Monto Contrato
₲ 216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLIGRAFOS, SELLOS, CARTUCHOS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción