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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012278
Nro. de Timbrado
11779615
Monto de la Factura
₲ 9.637.670
Nro. de Orden de Pago
692
Fecha de Orden de Pago
08-11-2016
Fecha Emisión Cheque
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.349.859
IVA
₲ 207.470
Retención DNCP
₲ 36.966
Retención IVA
₲ 62.241
Retención Renta
₲ 188.604
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123853
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.777.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.596.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305139
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos y terrestres
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación