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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014641
Nro. de Timbrado
12155085
Monto de la Factura
₲ 5.590.300
Nro. de Orden de Pago
518
Fecha de Orden de Pago
22-08-2017
Fecha Emisión Cheque
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.422.677
IVA
₲ 122.800
Retención DNCP
₲ 21.433
Retención IVA
₲ 36.840
Retención Renta
₲ 109.350
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123853
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.777.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.596.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305139
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos y terrestres
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación