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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011923
Nro. de Timbrado
11480174
Monto de la Factura
₲ 3.740.128
Nro. de Orden de Pago
561
Fecha de Orden de Pago
26-09-2016
Fecha Emisión Cheque
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.629.233
IVA
₲ 77.628
Retención DNCP
₲ 14.357
Retención IVA
₲ 23.288
Retención Renta
₲ 73.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123853
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.777.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.596.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305139
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos y terrestres
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación