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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000899
Nro. de Timbrado
11618657
Monto de la Factura
₲ 3.861.000
Nro. de Orden de Pago
252
Fecha de Orden de Pago
29-08-2016
Fecha Emisión Cheque
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.671.741
IVA
₲ 351.000
Retención DNCP
₲ 13.759
Retención IVA
₲ 105.300
Retención Renta
₲ 70.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-125146
Monto Contrato
₲ 7.238.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.238.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.883.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309600
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu