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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000764
Nro. de Timbrado
11618657
Monto de la Factura
₲ 1.972.830
Nro. de Orden de Pago
2140
Fecha de Orden de Pago
09-08-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.876.126
IVA
₲ 179.348
Retención DNCP
₲ 7.030
Retención IVA
₲ 53.804
Retención Renta
₲ 35.870
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
14/16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122451
Monto Contrato
₲ 8.444.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.444.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.154.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302699
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa