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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-007469
Nro. de Timbrado
11958423
Monto de la Factura
₲ 2.540.000
Nro. de Orden de Pago
195
Fecha de Orden de Pago
16-05-2017
Fecha Emisión Cheque
05-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.415.493
IVA
₲ 230.909
Retención DNCP
₲ 9.052
Retención IVA
₲ 69.273
Retención Renta
₲ 46.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-130474
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.986.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308938
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte - Segundo Llamado
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu