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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000618
Nro. de Timbrado
11434670
Monto de la Factura
₲ 14.929.850
Nro. de Orden de Pago
305
Fecha de Orden de Pago
11-08-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.198.015
IVA
₲ 1.357.259
Retención DNCP
₲ 53.205
Retención IVA
₲ 407.178
Retención Renta
₲ 271.452
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123810
Monto Contrato
₲ 14.929.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.929.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.198.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308100
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES GRÁFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay