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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001558
Nro. de Timbrado
11227528
Monto de la Factura
₲ 7.894.000
Nro. de Orden de Pago
360
Fecha de Orden de Pago
13-07-2016
Fecha Emisión Cheque
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.507.051
IVA
₲ 717.636
Retención DNCP
₲ 28.131
Retención IVA
₲ 215.291
Retención Renta
₲ 143.527
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123196
Monto Contrato
₲ 7.894.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.894.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.507.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308957
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira