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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000532
Nro. de Timbrado
11664175
Monto de la Factura
₲ 45.650.000
Nro. de Orden de Pago
5397
Fecha de Orden de Pago
13-01-2017
Fecha Emisión Cheque
25-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.412.320
IVA
₲ 4.150.000
Retención DNCP
₲ 162.680
Retención IVA
₲ 1.245.000
Retención Renta
₲ 830.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
59/16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-131468
Monto Contrato
₲ 45.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.412.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318801
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS-AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa