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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000934
Nro. de Timbrado
11388491
Monto de la Factura
₲ 25.989.000
Nro. de Orden de Pago
363
Fecha de Orden de Pago
10-08-2016
Fecha Emisión Cheque
07-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.715.067
IVA
₲ 2.362.636
Retención DNCP
₲ 92.615
Retención IVA
₲ 708.791
Retención Renta
₲ 472.527
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123948
Monto Contrato
₲ 25.989.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.989.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.715.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLIGRAFOS, SELLOS, CARTUCHOS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción