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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000852
Nro. de Timbrado
11388491
Monto de la Factura
₲ 14.880.000
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
08-03-2016
Fecha Emisión Cheque
08-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.150.610
IVA
₲ 1.352.727
Retención DNCP
₲ 53.027
Retención IVA
₲ 405.818
Retención Renta
₲ 270.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
44/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-118725
Monto Contrato
₲ 14.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.150.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301609
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS (PROYECTOR MULTIMEDIA Y PAPELOGRAFO)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira