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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000888
Nro. de Timbrado
11251906
Monto de la Factura
₲ 2.290.000
Nro. de Orden de Pago
244
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
14-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.177.748
IVA
₲ 208.182
Retención DNCP
₲ 8.161
Retención IVA
₲ 62.455
Retención Renta
₲ 41.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-125843
Monto Contrato
₲ 2.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.290.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.177.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300359
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción