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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Nro. de Timbrado
11430454
Monto de la Factura
₲ 19.690.000
Nro. de Orden de Pago
2371
Fecha de Orden de Pago
22-08-2016
Fecha Emisión Cheque
24-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.724.832
IVA
₲ 1.790.000
Retención DNCP
₲ 70.168
Retención IVA
₲ 537.000
Retención Renta
₲ 358.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARACELI MENDEZ CIBILS
RUC
4486963-0
Número de Contrato
40/16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123828
Monto Contrato
₲ 21.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.590.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.617.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302743
Nombre de la Licitación
ADQ. DE RESMAS DE PAPEL (CON CRITERIOS SUSTENTABLES) CARTULINAS, PAPEL HIGIENICO Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa