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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001214
Nro. de Timbrado
16433498
Monto de la Factura
₲ 69.915.000
Nro. de Orden de Pago
254
Fecha de Orden de Pago
21-02-2024
Fecha Emisión Cheque
21-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.793.193
IVA
Retención DNCP
₲ 246.609
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-25004-23-237100
Monto Contrato
₲ 69.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.039.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.793.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437281
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PINTURA DEL EDIFICIO GOB DE LA TERMINAL PORTUARIA DE ASUNCION
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp