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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009975
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 82.403.000
Nro. de Orden de Pago
3983
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.799.595
IVA
Retención DNCP
₲ 287.661
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-25004-23-236901
Monto Contrato
₲ 82.403.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.087.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.799.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427533
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp