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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004401
Nro. de Timbrado
16732923
Monto de la Factura
₲ 11.316.000
Nro. de Orden de Pago
153
Fecha de Orden de Pago
13-02-2024
Fecha Emisión Cheque
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.546.512
IVA
Retención DNCP
₲ 39.503
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-25004-23-235670
Monto Contrato
₲ 11.316.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.586.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.546.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436356
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp