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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000777
Nro. de Timbrado
16259684
Monto de la Factura
₲ 34.750.000
Nro. de Orden de Pago
2811
Fecha de Orden de Pago
03-10-2023
Fecha Emisión Cheque
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.701.329
IVA
Retención DNCP
₲ 122.573
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO CESAR APONTE CANO
RUC
847720-5
Número de Contrato
5/2023
Código de Contratación (CC)
CD-25004-23-231758
Monto Contrato
₲ 34.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.823.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.701.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427072
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DESMALEZADORAS PARA LA GERENCIA DE OBRAS PORTUARIAS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp