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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017792
Nro. de Timbrado
16851348
Monto de la Factura
₲ 7.141.000
Nro. de Orden de Pago
3991
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.655.411
IVA
Retención DNCP
₲ 24.929
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-25004-23-236710
Monto Contrato
₲ 7.141.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.680.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.655.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427533
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp