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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033222
Nro. de Timbrado
16098336
Monto de la Factura
₲ 34.503.000
Nro. de Orden de Pago
3988
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.156.795
IVA
Retención DNCP
₲ 120.447
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-25004-23-236830
Monto Contrato
₲ 34.503.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.277.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.156.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435445
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA LA GERENCIA DE OBRAS PORTUARIAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp