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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0032845/46
Nro. de Timbrado
16569184
Monto de la Factura
₲ 12.800.000
Nro. de Orden de Pago
3986
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.929.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 44.684
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REAL INVEST S.A
RUC
80053458-1
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-25004-23-236902
Monto Contrato
₲ 12.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.974.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.929.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427533
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp