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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000930
Nro. de Timbrado
16210591
Monto de la Factura
₲ 55.333.000
Nro. de Orden de Pago
2355
Fecha de Orden de Pago
09-08-2023
Fecha Emisión Cheque
09-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.070.867
IVA
Retención DNCP
₲ 195.175
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-25004-23-230153
Monto Contrato
₲ 55.333.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.266.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.070.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408786
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINGUIDORES DE INCENDIO DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp