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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004312
Nro. de Timbrado
16678694
Monto de la Factura
₲ 49.000.000
Nro. de Orden de Pago
3778
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.667.999
IVA
Retención DNCP
₲ 171.055
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-25004-23-234918
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.839.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.667.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426918
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIA DE CORRECCIÓN SATELITAL OMNISTAR
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp