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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029802/03
Nro. de Timbrado
16425478
Monto de la Factura
₲ 107.718.000
Nro. de Orden de Pago
2035
Fecha de Orden de Pago
13-07-2023
Fecha Emisión Cheque
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.367.533
IVA
Retención DNCP
₲ 379.951
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-25004-23-228532
Monto Contrato
₲ 107.718.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.747.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.367.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408716
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y ESCÁNER PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp