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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001272
Nro. de Timbrado
16897832
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. de Orden de Pago
684
Fecha de Orden de Pago
21-03-2024
Fecha Emisión Cheque
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.729.031
IVA
Retención DNCP
₲ 10.229
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-25004-23-236907
Monto Contrato
₲ 2.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.739.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.729.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427533
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp