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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000124
Nro. de Timbrado
16671621
Monto de la Factura
₲ 41.137.064
Nro. de Orden de Pago
3985
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.339.743
IVA
Retención DNCP
₲ 143.606
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-25004-23-235668
Monto Contrato
₲ 41.137.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.483.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.339.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436356
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp