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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0046190/91/92
Nro. de Timbrado
16596005
Monto de la Factura
₲ 52.475.930
Nro. de Orden de Pago
3130
Fecha de Orden de Pago
01-11-2023
Fecha Emisión Cheque
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.382.235
IVA
Retención DNCP
₲ 185.097
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-25004-23-231564
Monto Contrato
₲ 52.475.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.567.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.382.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431372
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LAS DIFERENTES TERMINALES PORTUARIAS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp