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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006771
Nro. de Timbrado
16691394
Monto de la Factura
₲ 39.000.000
Nro. de Orden de Pago
2937
Fecha de Orden de Pago
19-10-2023
Fecha Emisión Cheque
19-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.700.773
IVA
Retención DNCP
₲ 137.564
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-25004-23-230713
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.838.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.700.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp