- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019475
Nro. de Timbrado
17001358
Monto de la Factura
₲ 7.490.000
Nro. de Orden de Pago
338
Fecha de Orden de Pago
27-02-2024
Fecha Emisión Cheque
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.048.431
IVA
Retención DNCP
₲ 26.419
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-25004-23-236378
Monto Contrato
₲ 7.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.074.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.048.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427533
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp