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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 27.620.000
Nro. de Orden de Pago
339
Fecha de Orden de Pago
09-04-2018
Fecha Emisión Cheque
09-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.620.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISA ISABEL DOMINGUEZ GOMEZ
RUC
5258769-0
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-30160-18-154056
Monto Contrato
₲ 57.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.620.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344290
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cámaras y Cubiertas para Vehículos y Maquinarias Pesadas de la Institución Municipal
Convocante
Municipalidad de Yguazú
Unidad de Contratación
Uoc Yguazu