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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7921
Nro. de Timbrado
11600139
Monto de la Factura
₲ 2.322.000
Nro. de Orden de Pago
900
Fecha de Orden de Pago
25-10-2016
Fecha Emisión Cheque
26-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.208.180
IVA
₲ 211.091
Retención DNCP
₲ 8.275
Retención IVA
₲ 63.327
Retención Renta
₲ 42.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
21/16
Código de Contratación (CC)
CD-27004-16-125068
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.458.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.817.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305682
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero