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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-10364
Monto de la Factura
₲ 9.288.000
Nro. de Orden de Pago
1036
Fecha de Orden de Pago
23-10-2017
Fecha Emisión Cheque
30-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.832.719
IVA
₲ 844.364
Retención DNCP
₲ 33.099
Retención IVA
₲ 253.309
Retención Renta
₲ 168.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
21/16
Código de Contratación (CC)
CD-27004-16-125068
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.458.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.817.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305682
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero