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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1349
Nro. de Timbrado
11657551
Monto de la Factura
₲ 1.860.000
Nro. de Orden de Pago
805
Fecha de Orden de Pago
26-09-2016
Fecha Emisión Cheque
26-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.853.236
IVA
₲ 169.091
Retención DNCP
₲ 6.764
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
06/16
Código de Contratación (CC)
CD-27004-16-119028
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.206.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288005
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y MONITORES DE PC - AD REFERENDUM
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero