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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-12791
Monto de la Factura
₲ 4.321.000
Nro. de Orden de Pago
1355
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.109.193
IVA
₲ 392.818
Retención DNCP
₲ 15.398
Retención IVA
₲ 117.845
Retención Renta
₲ 78.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
22/16
Código de Contratación (CC)
CD-27004-16-124988
Monto Contrato
₲ 41.788.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.467.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.611.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero